Contrato federal · Empenho 2025NE000992 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A SUBESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME DISPENSA 160/2025(158134) E PROCESSO 23289.000815/2025-71.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SOLIDTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.115.136/0001-88) para: aquisição de material de manutenção para a subestação de tratamento de água de são cristóvão, conforme dispensa 160/2025(158134) e processo 23289.000815/2025-71.. Valor global contratado: R$ 5.340,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SOLIDTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.115.136/0001-88
- Processooficial
- 23289.000815/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEquipamentos Diversos Para Serviços Profissionais - características adicionais: vazao de 0,4 a 54 l/h, pressao de 0,1 a 20 bar, padrão: eletromagnetica, tipo: bomba dosadora de cloro, voltagem: 220 v | 4 | R$ 1.335,00 | R$ 5.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000992 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.340,00
Faturas
- 052 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000992 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000815/2025-71
valor global após o termo: R$ 5.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749825
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.