Contrato federal · Empenho 2025NE001202 · Comprasnet Contratos
(2025RE000143)- DL: 18/2025. PROCESSO: 23205.024014/2025-84. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: (2025re000143)- dl: 18/2025. processo: 23205.024014/2025-84. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 279,25. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23205.032844/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,25
- Valor globaloficial
- R$ 279,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEmbalagem Plástica - forma: pote, material: plástico transparente, capacidade: 15, aplicação: laboratório, características adicionais: com tampa de rosca, diâmetro: 20 | 5 | R$ 32,85 | R$ 164,25 |
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 56, largura: 35, altura: 10, aplicação: multiuso, cor: branca, características adicionais: sem tampa, capacidade: 12 | 5 | R$ 23,00 | R$ 115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001202 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,25
Faturas
- 5576 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001202 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032844/2025-85
valor global após o termo: R$ 279,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.