Contrato federal · Empenho 2025NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:EDVALDO/LAUDICEIA- DESPACHO 3925168/3935573 - CONTATO:KARIN - TELEFONE: (11) 2073-5565 E-MAIL: [email protected]…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES (CNPJ 52.229.294/0001-21) para: aquisicao de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante:edvaldo/laudiceia- despacho 3925168/3935573 - contato:karin - telefone: (11) 2073-5565 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 180,72. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVESCNPJ 52.229.294/0001-21
- Processooficial
- 23072.205591/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,72
- Valor globaloficial
- R$ 180,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 150 MM- 6", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA DE 0,05 MM X 6" | 6 | R$ 30,12 | R$ 180,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000418 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 180,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,72
Faturas
- NF-199/2025 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000418 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205591/2025-28
valor global após o termo: R$ 180,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749853
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.