Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS (CANUDO EM CAMURCA LISO) CONFORME SRE (DOC.SEI 3892159) PREGAO 90001/2025 UASG 158009 PROCESSO 23411.01…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: para atender despesas com aquisicao de material p/ festividades e homenagens (canudo em camurca liso) conforme sre (doc.sei 3892159) pregao 90001/2025 uasg 158009 processo 23411.019704/2025-86 douglas cordeiro ltda 27.17…. Valor global contratado: R$ 1.798,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.019704/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.798,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.798,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR LILáS, APLICAçãO SOLENIDADES, TAMANHO SOB MEDIDA | 200 | R$ 8,99 | R$ 1.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.798,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.798,00 · a liquidar R$ 1.798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3932 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019704/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.798,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.