Contrato federal · Empenho 2025NE000379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 407/2025. PROCESSO 23344.001072.2025-45. PE 90102…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: aquisição de materiais para manutenção coordenadoria de serviços e infraestrutura. ifsuldeminas campus inconfidentes. participação 407/2025. processo 23344.001072.2025-45. pe 90102/2025.. Valor global contratado: R$ 2.862,20. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 23344.001857.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.862,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.862,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ REDUÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR AZUL, BITOLA ROSCÁVEL ENTRADA 25 MM, BITOLA ROSCÁVEL SAÍDA 1/2 POL | 50 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 100 | R$ 7,29 | R$ 729,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 30 | R$ 3,24 | R$ 97,20 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE | 100 | R$ 18,21 | R$ 1.821,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.862,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 167,44
- Pagocalculado
- R$ 2.694,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000379 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.862,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 167,44 · pago R$ 2.694,76
Faturas
- 020051 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.862,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000379 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001857.2025-18
valor global após o termo: R$ 2.862,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749904
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.