Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90044/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO…

Name: Contrato 2025NE000233 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: empenho referente aquisição de material de consumo para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90044/2024-uasg158127. conforme memorando 26/2025-cpr-sa e despacho-dad-sa - proc…. Valor global contratado: R$ 120,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
Local da unidadeoficial: SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
Fornecedoroficial: INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
Processooficial: 23241.004317/2025-44
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90044/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 120,00
Valor globaloficial: R$ 120,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 3 POL, TIPO FIO LISO	20	R$ 6,00	R$ 120,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 120,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 120,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000233 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,00

Faturas

9591 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000233 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004317/2025-44
valor global após o termo: R$ 120,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorINOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 749921
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 15:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.