Contrato federal · Empenho 2025NE000298 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO DOIS COINTENERES IFRS CAMPUS ERECHIM. DI 205/2025. CONTRATAÇÃO PNCP 661/2025. DDO 154/2025. INFRAESTRUTURA. P. 23363000640202562
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 37.032.250/0001-13) para: empenho aquisição dois cointeneres ifrs campus erechim. di 205/2025. contratação pncp 661/2025. ddo 154/2025. infraestrutura. p. 23363000640202562. Valor global contratado: R$ 39.720,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 37.032.250/0001-13
- Processooficial
- 23363000640202562
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00661/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERContainer - material: aço corten, tipo: dry standard, capacidade: 67,6, cor: branca, dimensões: 12,00 x 2,44 x 2,59, aplicação: armazenamento de gêneros alimentícios, características adicionais: com t… | 2 | R$ 19.860,00 | R$ 39.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000298 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.720,00
Faturas
- 64178302 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000298 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000640202562
valor global após o termo: R$ 39.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749952
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.