Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCIAL DO ITEM 1 DA DISPENSA Nº 90089/2025, MATERIAIS PARA PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHO (QVT).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA. (CNPJ 38.026.410/0001-84) para: aquisição parcial do item 1 da dispensa nº 90089/2025, materiais para programa de qualidade de vida do trabalho (qvt).. Valor global contratado: R$ 2.516,20. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0009-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT 393023
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.CNPJ 38.026.410/0001-84
- Processooficial
- 50623.000978/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.516,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.516,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA/ PERSONALIZADA | 46 | R$ 54,70 | R$ 2.516,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.516,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.516,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.516,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.516,20
Faturas
- 711 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.516,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000978/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.516,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750007
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.