Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
PE 05/2023 E ARP 12/2025 - 158485. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NITEROI.SOLICITANTE:EUDES PEREIRA(SIAPE:1152472)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: pe 05/2023 e arp 12/2025 - 158485. aquisicao de ferramentas para o campus niteroi.solicitante:eudes pereira(siape:1152472). Valor global contratado: R$ 199,50. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23830.000260/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,50
- Valor globaloficial
- R$ 199,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, TIPO HOLOFOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS TIPOS DE FOCO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, LUMINOSIDADE 1.500 LM, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERI… | 3 | R$ 66,50 | R$ 199,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 199,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 199,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 176 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000260/2025-74
valor global após o termo: R$ 199,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750013
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.