Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR AR PORTATIL VELOC. OPER. BAIXA/MEDIA E ALTA CAPAC. PURIFICAÇÃO 99,97 M2, VOL. 127), DESTINADO AO INSTITUTO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: para custear despesas com, aquisicao de material permanente (purificador ar portatil veloc. oper. baixa/media e alta capac. purificação 99,97 m2, vol. 127), destinado ao instituto ieaa/ufam de humaita, ref, pregao 90301/…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 23105.048331/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PURIFICADOR ARPURIFICADOR AR, TIPO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, VELOCIDADE OPERAÇÃO BAIXA/MÉDIA E ALTA, CAPACIDADE PURIFICAÇÃO 99,97 M2, VOLTAGEM 127 V | 4 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.200,00
Faturas
- 835648 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000737 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048331/2025-14
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750025
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.