Contrato federal · Empenho 2025NE000687 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIENICO), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME SEIEA-085/2025-RC SEI 13348806, PREGAO 90128/25 SEI…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou KRIM CENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 61.344.440/0001-50) para: aquisição de material de consumo (papel higienico), para atendimento a demanda do inpe unidade são jose dos campos/sp, conforme seiea-085/2025-rc sei 13348806, pregao 90128/25 sei 13337444 item 1 e ac nº 291/2024 sei 133…. Valor global contratado: R$ 30.738,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- KRIM CENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 61.344.440/0001-50
- Processooficial
- 01340.005450/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.738,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.738,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 600 | R$ 51,23 | R$ 30.738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.738,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.738,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000687 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.738,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.738,00
Faturas
- 121 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.738,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000687 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005450/2025-67
valor global após o termo: R$ 30.738,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750033
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.