Contrato federal · Empenho 2025NE001245 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFS CAMPUS ARACAJU, SOLICITACAO DA DADM-AJU, AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA, ATA 2904/2025, PREGAO 90029/2025 (UASG1 58134) E PROCESS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisicao de material de consumo para o ifs campus aracaju, solicitacao da dadm-aju, autorizada pela ordenadora de despesa, ata 2904/2025, pregao 90029/2025 (uasg1 58134) e processo 23290.002502/2025-19. item compra: 000…. Valor global contratado: R$ 585,58. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23290.002502/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,58
- Valor globaloficial
- R$ 585,58
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA FIOPASSA FIO, MATERIAL PVC COM ALMA DE AÇO, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO PASSAGEM CABO/FIO, TIPO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA GUIA EM PVC E PONTA DE TRAÇÃO SOLDADA | 5 | R$ 27,90 | R$ 139,50 |
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 180 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATO PONTA MACHADINHA | 2 | R$ 223,04 | R$ 446,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,58
- A liquidarcalculado
- R$ 585,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001245 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,58 · a liquidar R$ 585,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3036 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001245 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002502/2025-19
valor global após o termo: R$ 585,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750036
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.