Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DO EIXO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: valor empenhado para a aquisição de material de consumo essencial para a realização de aulas práticas nos laboratórios do eixo de produção industrial do ifpi-capir, conforme ofício 34/2025 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi…. Valor global contratado: R$ 269,25. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23176.000748/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269,25
- Valor globaloficial
- R$ 269,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO PROFISSIONAL, ESPESSURA 10,5 MM, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA GIRATÓRIA | 15 | R$ 17,95 | R$ 269,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,25
- A liquidarcalculado
- R$ 269,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,25 · a liquidar R$ 269,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1607 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 269,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000748/2025-62
valor global após o termo: R$ 269,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750074
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.