Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 47/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. P…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: valor empenhado para a aquisição de material de consumo visando a manutenção e conservação das instalações do ifpi-capir, conforme ofício 47/2025 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão 90038/2024-158146.. Valor global contratado: R$ 3.429,01. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23176.000805/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.429,01
- Valor globaloficial
- R$ 3.429,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLLCOMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL, POTÊNCIA 5.120 W, TENSÃO 380 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO CENTRAL AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 60.000 BTU, MODELO HERMÉTICO SCROLL | 1 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
| CAPACITOR FIXO POTÊNCIACAPACITOR FIXO POTÊNCIA, NÚMERO DE FASES 3, TENSÃO NOMINAL 380 V, POTÊNCIA NOMINAL 25 KVAR, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESISTOR DE DESCARGA, COM FILME DE POLIPROPIL E, TI… | 1 | R$ 789,01 | R$ 789,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.578,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.578,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.578,02 · a liquidar R$ 1.578,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1344 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.429,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000805/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.429,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.