Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 48/2025 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. P…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: valor empenhado para a aquisição de material de consumo visando a manutenção e conservação das instalações do ifpi-capir, conforme ofício 48/2025 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão 90016/2025-158146.. Valor global contratado: R$ 670,69. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23176.000805/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,69
- Valor globaloficial
- R$ 670,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL | 1 | R$ 27,21 | R$ 27,21 |
| PARAFUSO CABEÇA CHATAPARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA | 300 | R$ 0,89 | R$ 267,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 8 MM DE DIÂMETRO, 40MM COMPRIMENTO, TIPO COM ABA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4,5 MM A 6,1 MM PARA PARAFUSO, COM ANEL | 300 | R$ 0,66 | R$ 198,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 6MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO TIPO PHILLIPS | 100 | R$ 0,59 | R$ 59,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, APLICAÇÃO PAREDE | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
| DISCO ABRASIVODISCO ABRASIVO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 4.1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, ESPESSURA GRÃO GRANA 80 | 5 | R$ 4,14 | R$ 20,70 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PRE… | 5 | R$ 3,49 | R$ 17,45 |
| LUVA CONEXÃOLUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL COM BUCHA LATÃO, BITOLA LADO ROSCÁVEL 19,05 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, COMPRIMENTO 36 MM, APLICAÇÃO REDE PREDIAL… | 7 | R$ 3,09 | R$ 21,63 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40 MM | 3 | R$ 3,39 | R$ 10,17 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40 MM | 3 | R$ 2,89 | R$ 8,67 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40 MM | 3 | R$ 2,12 | R$ 6,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,69
- A liquidarcalculado
- R$ 670,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,69 · a liquidar R$ 670,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7685 · emitida 11/01/2026 · PagoR$ 670,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000805/2025-11
valor global após o termo: R$ 670,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750089
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.