Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4). CONFORME DESPACHOS 276/2025-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB E 097/2025-DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGA…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. (CNPJ 26.976.381/0001-32) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisicao de material de expediente (papel a4). conforme despachos 276/2025-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb e 097/2025-drap/dgbr/rifb/ifb. pregao 90027/2025-uasg 080001. processo: 2350…. Valor global contratado: R$ 3.872,24. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.CNPJ 26.976.381/0001-32
- Processooficial
- 23508.001927.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.872,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.872,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 194 | R$ 19,96 | R$ 3.872,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.872,24
- A liquidarcalculado
- R$ 3.872,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.872,24 · a liquidar R$ 3.872,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33086 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 3.872,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.001927.2024-37
valor global após o termo: R$ 3.872,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.