Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO GERAL PARA ATENDIMENTO DO IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHOS 277/2025-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASAN (CNPJ 53.665.245/0001-02) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de materiais de consumo de uso geral para atendimento do ifb campus brasília. conforme despachos 277/2025-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb e 096/2025-drap/dgbr/rifb/ifb. prega…. Valor global contratado: R$ 62,85. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 53.665.245 CARINA MACHADO ALMASANCNPJ 53.665.245/0001-02
- Processooficial
- 23508.001941.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62,85
- Valor globaloficial
- R$ 62,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLíMERO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DOS OLHOS, CONTRA POEIRA E RESÍDUOS DO A R, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 15 | R$ 4,19 | R$ 62,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62,85
- A liquidarcalculado
- R$ 62,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62,85 · a liquidar R$ 62,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94 · emitida 20/12/2025 · PagoR$ 62,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.001941.2025-11
valor global após o termo: R$ 62,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750115
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.