Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ADEQUAÇÃO DAS BANCADAS DE EXPERIMENTO DE COMANDOS ELÉTRICOS
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de materiais para a adequação das bancadas de experimento de comandos elétricos. Valor global contratado: R$ 490,68. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23312.001631/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,68
- Valor globaloficial
- R$ 490,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO COMANDOBOTÃO COMANDO - APLICAÇÃO: PAINEL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO DE EMERGÊNCIA 2NF, 3 FUROS M22, FORMATO: COGUMELO, GRAU PROTEÇÃO: IP65, MATERIAL ARO: CHAPA DE AÇO, NÚMERO CONTATO: 1 NA +… | 3 | R$ 163,56 | R$ 490,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 490,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,68
Faturas
- 2490 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.001631/2025-94
valor global após o termo: R$ 490,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750119
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.