Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICOES DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS NA EXECUCAO DO TED 15760 SETEC - IFAL PROGRAMA MULHERES MIL C4 PROCESSO: 23041.034118/2025-17. DISPENSA DE LICITACAO 46/2025 (158…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.296.904/0001-63) para: despesa com aquisicoes de materiais farmacologicos na execucao do ted 15760 setec - ifal programa mulheres mil c4 processo: 23041.034118/2025-17. dispensa de licitacao 46/2025 (158380). Valor global contratado: R$ 301,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 62.296.904/0001-63
- Processooficial
- 23041.034118/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,00
- Valor globaloficial
- R$ 301,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO - MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃO: POLICARBONATO, TIPO LENTE: COM CURVA LATERAL., COR LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO, COR A… | 70 | R$ 4,30 | R$ 301,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 301,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 301,00
Faturas
- 6 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034118/2025-17
valor global após o termo: R$ 301,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.