Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
SRP 92600/2024 AQUISICAO DE ABSORVENTES HIGIENICOS PROCESSO 23435.001719.2025-10 OFÍCIO Nº 46/2025 - DAA-PRC/DRG/PRC/IFSP SETOR SOLICITANTE COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO - CAE-P…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: srp 92600/2024 aquisicao de absorventes higienicos processo 23435.001719.2025-10 ofício nº 46/2025 - daa-prc/drg/prc/ifsp setor solicitante coordenadoria de apoio ao ensino - cae-prc conforme lei 14.133/2021 -prazo de en…. Valor global contratado: R$ 2.775,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23435.001719.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA | 1.500 | R$ 1,85 | R$ 2.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 162,34
- Pagocalculado
- R$ 2.612,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 162,34 · pago R$ 2.612,66
Faturas
- 10800 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001719.2025-10
valor global após o termo: R$ 2.775,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750178
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.