Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
DL 11/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO NO CAMPUS SAPUCAIA DO SUL. ÁREA(S) REQUERENTE(S): SS-DIRAPE. OBS…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou S.O.DOS SANTOS EXTINTORES LTDA (CNPJ 07.578.920/0001-30) para: dl 11/2025. contratação de empresa especializada para fazer recarga e teste hidrostático nos extintores de incêndio no campus sapucaia do sul. área(s) requerente(s): ss-dirape. obs:no caso de divergência na descrição do…. Valor global contratado: R$ 3.735,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- S.O.DOS SANTOS EXTINTORES LTDACNPJ 07.578.920/0001-30
- Processooficial
- 23164.002295.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção extintores / mangueiras - combate incêndio - Contratação de empresa especializada para fazer recarga e teste hidrostático nos extintores de incêndio no Câmpus Sapucaia do Sul. | 1 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.735,00 · a liquidar R$ 3.735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16741 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
- 2925 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002295.2025-48
valor global após o termo: R$ 3.735,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750186
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.