Contrato federal · Empenho 2025NE000432 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , DIREÇÃO DE ENSINO, PONTA GROSSA E PROCESSOS GERENCIAIS DO CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o curso de especialização em educação profissional , direção de ensino, ponta grossa e processos gerenciais do campus curitiba, pe 90021/2024 - uasg 158009,…. Valor global contratado: R$ 918,72. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23411.022459/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 918,72
- Valor globaloficial
- R$ 918,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 20 W, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 65 HZ A 20 KHZ KHZ, LARGURA 70 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 80 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, USB, À PROVA DÁGUA, VOLTAGEM 1… | 4 | R$ 229,68 | R$ 918,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,72
- A liquidarcalculado
- R$ 918,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000432 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 918,72 · a liquidar R$ 918,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3331 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 918,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000432 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022459/2025-94
valor global após o termo: R$ 918,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750197
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.