Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90059/2024 DA UASG N° 154047 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N° 0969/2025. PROCESSO N° 23076.096498/2025-26.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.034.732/0001-90) para: carona em ata pregão n° 90059/2024 da uasg n° 154047 para o departamento de oceanografia do ctg. portaria n° 0969/2025. processo n° 23076.096498/2025-26.. Valor global contratado: R$ 1.119,51. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 03.034.732/0001-90
- Processooficial
- 23076.096498/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,51
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO NAS DUAS PONTAS, RESOLUÇÃO 1080P,… | 9 | R$ 124,39 | R$ 1.119,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.119,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.119,51
Faturas
- 10154 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.119,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096498/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.119,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750210
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.