Contrato federal · Empenho 2025NE003655 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 4153/2025 PREGÃO 90302/2025-UNB // DESPACHO 13416054/FCTE/ADM/COMPRAS // 2025ND005908 // 23106.111765/2025-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou B. RABELO DE CARVALHO LTDA (CNPJ 58.343.942/0001-52) para: c.custo: fga // prot: 110132 // aquisição de material de consumo // req. 4153/2025 pregão 90302/2025-unb // despacho 13416054/fcte/adm/compras // 2025nd005908 // 23106.111765/2025-58. Valor global contratado: R$ 190,96. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- B. RABELO DE CARVALHO LTDACNPJ 58.343.942/0001-52
- Processooficial
- 23106.111765/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,96
- Valor globaloficial
- R$ 190,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 8 | R$ 8,40 | R$ 67,20 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 8 | R$ 8,40 | R$ 67,20 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 8 | R$ 7,07 | R$ 56,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003655 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,96
Faturas
- 39 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003655 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.111765/2025-58
valor global após o termo: R$ 190,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750247
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.