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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000875 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FULVESTRANTO 50MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0049751649 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.183741/2024-23 - PROC. ORIGEM: 2024DI00669
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0003-20) para: atender despesas com aquisição de fulvestranto 50mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0049751649 - demanda judicial processo sei 25000.183741/2024-23 - proc. origem: 2024di00669. Valor global contratado: R$ 6.750,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0003-20
- Processooficial
- 25000.183741/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00669/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FULVESTRANTOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SERINGA PREENCHIDA, DOSAGEM: 50, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 30 | R$ 225,00 | R$ 6.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 148,50
- Pagocalculado
- R$ 6.601,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000875 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 148,50 · pago R$ 6.601,50
Faturas
- 20541 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000875 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.183741/2024-23
valor global após o termo: R$ 6.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750280
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.