Contrato federal · Contrato 00344/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESERVATIVO FEMININO, MATÉRIA PRIMA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, MODELO ANEL EXTERNO E INTERNO, ADICIONAL COM LUBRIFICANTE, LISO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, TIPO DE…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 41.622.520/0001-13) para: contratação de preservativo feminino, matéria prima látex de borracha natural, modelo anel externo e interno, adicional com lubrificante, liso, comprimento cerca de 20 cm, tipo de uso único apresentação embalagem individ…. Valor global contratado: R$ 11.875.000,00. Vigência de 11/12/2025 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 41.622.520/0001-13
- Processooficial
- 25000.161471/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.875.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.875.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.781.250,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO FEMININOPRESERVATIVO FEMININO, MATERIA PRIMA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, MODELO ANEL EXTERNO E INTERNO, ADICIONAL C/ LUBRIFICANTE, LISO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM , TIPO USO USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM… | 3.125.000 | R$ 3,80 | R$ 11.875.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292.245,13
- A liquidarcalculado
- R$ 292.245,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001048 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292.245,13 · a liquidar R$ 292.245,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000027 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20260504 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.760.853,91
- 20260225 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.763.259,30
- 20260213 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766.092,31
- 20260213-A · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766.092,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00011/2026 · 14/05/2026
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONSISTENTE NA INVERSÃO DOS NOMES DO REPRESENTANTE LEGAL E DA TESTEMUNHA E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIA REDACIONAL NA CLÁUSULA SEGUNDA, REFERENTE À DELIMITAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 11.875.000,00 · vigência até 11/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750572
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.