Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RACOES PARA ANIMAIS E SUPLEMENTOS, CONFORME OFICIO 08/2024-CCTPAQUI, PROCESSO:23249.019367.2024-75.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou AURINO DOS SANTOS FILHO (CNPJ 35.119.288/0001-00) para: aquisicao de racoes para animais e suplementos, conforme oficio 08/2024-cctpaqui, processo:23249.019367.2024-75.. Valor global contratado: R$ 23.700,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA 154856
- Local da unidadeoficial
- VIANA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112803
- Fornecedoroficial
- AURINO DOS SANTOS FILHOCNPJ 35.119.288/0001-00
- Processooficial
- 23249.019367/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROBIÓTICOPROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS + ENTEROCOCCUS FAECIUM, OUTROS COMPONENTES + BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM, CONCENTRAÇÃO 3,33 X 106 UFC DE CADA BACTÉRIA/ G, FORMA FÍSICA EM PÓ, USO USO VET… | 60 | R$ 200,00 | R$ 12.000,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE ALEVINOS ESPÉCIE ONÍVOROS, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 45%, UMIDADE 12 A 13%, EX-, APRESENTAÇÃO MICROEXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOM… | 45 | R$ 260,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.520,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.520,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1609 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.019367/2024-75
valor global após o termo: R$ 23.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750609
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.