Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MONITOR DE ÓXIDO NÍTRICO COM FORNECIMENTO DE GÁS E INSUMOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0012-71) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na locação de monitor de óxido nítrico com fornecimento de gás e insumos, a fim de atender as necessidades do hospital universitário de são carlos…. Valor global contratado: R$ 231.647,00. Vigência de 12/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR 155900
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0012-71
- Processooficial
- 23763.003142/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 231.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 231.647,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSA | 96 | R$ 1.600,00 | R$ 153.600,00 |
| FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA | 50 | R$ 85,00 | R$ 4.250,00 |
| CIRCUITO RESPIRATÓRIO | 5 | R$ 1.587,00 | R$ 7.935,00 |
| CIRCUITO RESPIRATÓRIO | 10 | R$ 1.587,00 | R$ 15.870,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE GASES | 12 | R$ 2.083,00 | R$ 24.996,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE GASES | 12 | R$ 2.083,00 | R$ 24.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196.534,00
- A liquidarcalculado
- R$ 179.923,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.611,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 05/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.996,00 · a liquidar R$ 8.385,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.611,00
- 2026NE000198 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153.600,00 · a liquidar R$ 153.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000199 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.938,00 · a liquidar R$ 17.938,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750643
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.