Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) UNIDADES DO - ITEM 64 – PAPEL A4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (CNPJ 00.905.760/0003-00) para: empenho para aquisição de 700 (setecentos) unidades do - item 64 – papel a4. especificações técnicas: papel a4, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, grama…. Valor global contratado: R$ 17.150,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDACNPJ 00.905.760/0003-00
- Processooficial
- 23203.004219/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 700 | R$ 24,50 | R$ 17.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.003,28
- Pagocalculado
- R$ 16.146,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.003,28 · pago R$ 16.146,72
Faturas
- 791723 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.004219/2025-63
valor global após o termo: R$ 17.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750696
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.