Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES, INCLUINDO-SE A MÃO-DE-OBRA
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELEVADORES VERSATIL LTDA (CNPJ 15.026.942/0001-16) para: contratação de serviços de assistência técnica em manutenção preventiva e corretiva, com substituição de todas as peças, materiais e componentes, incluindo-se a mão-de-obra. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES VERSATIL LTDACNPJ 15.026.942/0001-16
- Processooficial
- 64284.015796/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.424,32
- A liquidarcalculado
- R$ 3.279,86
- Liquidadocalculado
- R$ 700,00
- Pagocalculado
- R$ 4.444,46
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.944,46 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 700,00 · pago R$ 4.444,46
- 2025NE000908 · 12/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000930 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 479,86 · a liquidar R$ 479,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 491 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 395 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 88 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 293,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750717
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.