Contrato federal · Contrato 00182/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA OFERTA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PROJETO ENERGIFE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO (CNPJ 04.016.579/0001-31) para: contratação de serviços comuns de gestão administrativa e financeira da oferta de curso de qualificação do projeto energife, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 288.000,00. Vigência de 05/12/2025 a 05/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICOCNPJ 04.016.579/0001-31
- Processooficial
- 23317.006354/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00418/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 288.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 288.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 259.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000827 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 259.200,00 · a liquidar R$ 259.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7140 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750939
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.