Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 02 DA DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 90003/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO (CNPJ 45.166.656/0001-17) para: para atender despesas com materiais gráficos diversos, em conformidade com o item 02 da dispensa eletrônica de licitação 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 20.930,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAOCNPJ 45.166.656/0001-17
- Processooficial
- 25066.002355/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSÃO DE MANUAL E FORMULÁRIO, ALCEAMENTO E EN-VELOPAMENTOImpressão de Requisição c/ arte, para atender o serviço de hospedagem /alimentação frente em papel sufit 75 g formato 9 na cor branca, com logomarca da Saúde Indígena e DSEI/TO, bloco auto-copiativo c… | 700 | R$ 29,90 | R$ 20.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20.930,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.930,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002355/2025-85
valor global após o termo: R$ 20.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 750976
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.