Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A EVENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PLANO DE VOO SR/DNIT/ES - PLANEJAR, ALINHAR E EMBARCAR NAS METAS.…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA (CNPJ 19.804.618/0001-32) para: despesa com aquisição de material de consumo para atender a evento do programa de qualidade de vida no trabalho - plano de voo sr/dnit/es - planejar, alinhar e embarcar nas metas. autorizado sei 21817212. proc. 50617.000…. Valor global contratado: R$ 1.190,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIACNPJ 19.804.618/0001-32
- Processooficial
- 50617.000317/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL KRAFT, ALTURA 31 CM, TIPO IMPRESSÃO SILK SCREEN, GRAMATURA 420 G/M2, LARGURA 23 CM, FORMATO ABERTO/COM BLOCO PAPEL RECICLADO (A 4) 25 FOLHAS, QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, COR… | 100 | R$ 11,90 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.190,00
Faturas
- 3530 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000317/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751005
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.