Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA DE DEUTÉRIO S200/FLEXAR/LC300 UV/VIS PARA O HPLC DO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA DA CENTRAL 1 DE LABORATÓRIOS PARA O CDSA-UFCG, CONFOR…
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA (CNPJ 48.817.398/0001-80) para: atender despesas com aquisição de uma lâmpada de deutério s200/flexar/lc300 uv/vis para o hplc do laboratório de biotecnologia da central 1 de laboratórios para o cdsa-ufcg, conforme contratação direta (inexigibilidade)…. Valor global contratado: R$ 7.796,90. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDACNPJ 48.817.398/0001-80
- Processooficial
- 23096.049710/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.796,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.796,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA DEUTÉRIOtipo: l2d2 longlife, aplicação: cromatógrafo de lata eficiência (hplc), uso: leitura na região do uv para detector uv-vis, referência fabricante: 228-34016-02 | 1 | R$ 7.796,90 | R$ 7.796,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.796,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 456,12
- Pagocalculado
- R$ 7.340,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.796,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 456,12 · pago R$ 7.340,78
Faturas
- 10338 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.796,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.049710/2025-88
valor global após o termo: R$ 7.796,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751023
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.