Contrato federal · Empenho 2025NE000688 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE APARELHO PURIFICADOR DE AGUA E BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CARMO DE MINAS, REMS Nº5/2025/DAP/CDM/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: aquisicao de aparelho purificador de agua e bebedouro para atender as necessidades do campus carmo de minas, rems nº5/2025/dap/cdm/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 3.359,96. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23343.004645.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.359,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.359,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ELETRÔNICO, VOLTAGEM BIVOLT V, CAPACIDADE 0,7 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,24 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA NATURAL, FRIA E GELADA, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/BANCAD… | 4 | R$ 839,99 | R$ 3.359,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.359,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.359,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000688 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.359,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.359,96
Faturas
- 903 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.359,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000688 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000688 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004645.2025-01
valor global após o termo: R$ 3.359,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751089
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.