Contrato federal · Empenho 2025NE000374 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS - SVS - RECURSO DE DESCENTRALIZAÇÃO EMENDA BANCADA GAUCHA - PROC 23238003811/2025-41
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou H2T TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 58.971.574/0001-97) para: atender despesas iffar campus - svs - recurso de descentralização emenda bancada gaucha - proc 23238003811/2025-41. Valor global contratado: R$ 64.075,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- H2T TECNOLOGIA LTDACNPJ 58.971.574/0001-97
- Processooficial
- 23238003811/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 127 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 5.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJ… | 25 | R$ 2.563,00 | R$ 64.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.748,39
- Pagocalculado
- R$ 60.326,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.748,39 · pago R$ 60.326,61
Faturas
- 273 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000374 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003811/2025-41
valor global após o termo: R$ 64.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751099
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.