Contrato federal · Empenho 2025NE001758 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ITENS 1 E 6 RL 464/2025. PROCESSO LICITATÓRIO 23089.040280/2024-47 PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23089.038722/2025-7…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA (CNPJ 54.611.985/0001-10) para: aquisição de materiais de proteção e segurança itens 1 e 6 rl 464/2025. processo licitatório 23089.040280/2024-47 processo de execução orçamentária e financeira 23089.038722/2025-76 pregão 90048/2025. recursos capes proa…. Valor global contratado: R$ 3.912,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MOB COMERCIO UTILIDADES LTDACNPJ 54.611.985/0001-10
- Processooficial
- 23089.038722/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL META-ARAMIDA, APLICAÇÃO AUTOMOBILISMO, COR BRANCA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS | 20 | R$ 183,60 | R$ 3.672,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE COM CURVA LATERAL., COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE 99,9%… | 40 | R$ 6,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001758 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.912,00
Faturas
- 898 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001758 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038722/2025-76
valor global após o termo: R$ 3.912,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.