Contrato federal · Empenho 2025NE001404 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1532/2025, REQUISIÇÃO 1890/2025. PROCESSO SEI 23064.057848/2025-28. RECURSO SEI/SICITE PROP…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TELLUS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 60.773.829/0001-59) para: atendimento de despesas referente a aquisição de fechadura digital. conforme solicitação 1532/2025, requisição 1890/2025. processo sei 23064.057848/2025-28. recurso sei/sicite proppg - m20rkq2002n.. Valor global contratado: R$ 2.286,90. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TELLUS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 60.773.829/0001-59
- Processooficial
- 23064.057848/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.286,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.286,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL PVC EXPANDIDO, COMPRIMENTO 150 MM, ALTURA 100 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA 12 A 18 VDC, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO ATÉ 10 SENHAS DE ATÉ 5 DÍGITOS | 7 | R$ 326,70 | R$ 2.286,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.286,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.286,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001404 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.286,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.286,90
Faturas
- 16 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.286,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001404 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057848/2025-28
valor global após o termo: R$ 2.286,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751131
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.