Contrato federal · Empenho 2025NE001403 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1531/2025, REQUISIÇÃO 1888/2025. PROCESSO SEI 23064.057848/2025-28. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TELLUS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 60.773.829/0001-59) para: atendimento de despesas referente a aquisição de fechadura digital. conforme solicitação 1531/2025, requisição 1888/2025. processo sei 23064.057848/2025-28. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 3.267,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TELLUS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 60.773.829/0001-59
- Processooficial
- 23064.057848/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL PVC EXPANDIDO, COMPRIMENTO 150 MM, ALTURA 100 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA 12 A 18 VDC, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO ATÉ 10 SENHAS DE ATÉ 5 DÍGITOS | 10 | R$ 326,70 | R$ 3.267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.267,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001403 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.267,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.267,00
Faturas
- 17 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001403 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057848/2025-28
valor global após o termo: R$ 3.267,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751132
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.