Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
DISPENSA N° 45/2025 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA. PORTARIA N° 0487/2025. PROCESSO N° 23076.086762/2025-28.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PRIME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 24.910.222/0001-00) para: dispensa n° 45/2025 para o departamento de oceanografia e departamento de engenharia química. portaria n° 0487/2025. processo n° 23076.086762/2025-28.. Valor global contratado: R$ 3.690,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRIME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 24.910.222/0001-00
- Processooficial
- 23076.086762/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 27, largura: 23, cor: branca, características adicionais: interfolhada | 1 | R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.690,00
Faturas
- 49 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.086762/2025-28
valor global após o termo: R$ 3.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751145
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.