Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO NR. 90012/2025 DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 15 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSEI/MS, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE INDÍGENA, ORIUNDO DA ATA DE REGIS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.099.392/0001-35) para: emissão de empenho do pregão nr. 90012/2025 de fornecimento de medicamentos para 15 polos base e 03 casais do dsei/ms, em atendimento à comunidade indígena, oriundo da ata de registro de preço no.64/2025, vigência: 21/05…. Valor global contratado: R$ 13.133,10. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.099.392/0001-35
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.133,10
- Valor globaloficial
- R$ 13.133,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMINATIAMINA, DOSAGEM 300 MG | 6.000 | R$ 0,24 | R$ 1.440,60 |
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 40 MG | 25.200 | R$ 0,14 | R$ 3.402,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 15.500 | R$ 0,05 | R$ 790,50 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 300.000 | R$ 0,03 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.133,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.133,10
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.133,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.133,10 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7052 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.133,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 13.133,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751163
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.