Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRÂNSITO PELAS CASAI¿S AMAMBAÍ, CAMPO GRANDE,DOURADOS E AS C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHIGEMOTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.787.127/0001-11) para: emissão de empenho para aquisição de dietas, fórmulas e suplementos para fornecimento aos pacientes que se encontram em trânsito pelas casai¿s amambaí, campo grande,dourados e as crianças ou pacientes que fazem uso confo…. Valor global contratado: R$ 44.736,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SHIGEMOTO COMERCIAL LTDACNPJ 28.787.127/0001-11
- Processooficial
- 25048.001104/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.736,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.736,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR 6° MÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS,… | 115.200 | R$ 0,10 | R$ 11.520,00 |
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 6 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICI… | 415.200 | R$ 0,08 | R$ 33.216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.736,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 44.736,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.736,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 44.736,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.170 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.736,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001104/2024-00
valor global após o termo: R$ 44.736,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751172
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.