Contrato federal · Empenho 2025NE000487 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO 90012/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 065/2025. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 PÓLOS BSE E 03 CASAIS, DOS DSEI/MS, EM ATENDIMEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (CNPJ 73.856.593/0001-66) para: emissão de empenho do pregão 90012/2025. ata de registro de preço: 065/2025. objeto: aquisição de medicamentos para as ubsis dos 15 pólos bse e 03 casais, dos dsei/ms, em atendimento às comunidades indígenas. vigência: 2…. Valor global contratado: R$ 56.292,50. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDACNPJ 73.856.593/0001-66
- Processooficial
- 25048.001358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.292,50
- Valor globaloficial
- R$ 56.292,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 3.450 | R$ 4,05 | R$ 13.972,50 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 423.200 | R$ 0,10 | R$ 42.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.292,50
- A liquidarcalculado
- R$ 56.292,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000487 · 04/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.292,50 · a liquidar R$ 56.292,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1482087 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.292,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000487 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
valor global após o termo: R$ 56.292,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751174
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.