Contrato federal · Empenho 2025NE000490 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO 90012/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 067/2025. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 PÓLOS BSE E 03 CASAIS, DOS DSEI/MS, EM ATENDIMEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0001-02) para: emissão de empenho do pregão 90012/2025. ata de registro de preço: 067/2025. objeto: aquisição de medicamentos para as ubsis dos 15 pólos bse e 03 casais, dos dsei/ms, em atendimento às comunidades indígenas. vigência: 2…. Valor global contratado: R$ 38.841,00. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0001-02
- Processooficial
- 25048.001358/10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.841,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.841,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 6.000 | R$ 6,47 | R$ 38.841,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.841,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.841,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000490 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.841,00 · a liquidar R$ 38.841,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 449072 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.841,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000490 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/10
valor global após o termo: R$ 38.841,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.