Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO CAMPUS PAULISTA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23737.029211/2025-89.
IFPE - CAMPUS PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 58.525.333 JOSE WELLISSON LIMEIRA DOS SANTOS (CNPJ 58.525.333/0001-14) para: atender despesa com limpeza de reservatórios de água do campus paulista, conforme processo sei nº 23737.029211/2025-89.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PAULISTA 155217
- Local da unidadeoficial
- PAULISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610707
- Fornecedoroficial
- 58.525.333 JOSE WELLISSON LIMEIRA DOS SANTOSCNPJ 58.525.333/0001-14
- Processooficial
- 23737.029211/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SBombeiro Hidráulico - Encanador: Instalação de Caixas d'Água e Reservatórios - Limpeza e manutenção de reservatórios. | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Faturas
- 3 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.029211/2025-89
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.