Contrato federal · Empenho 2025NE000472 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - TABELA SINAPI - MAT. ELÉTRICO - ITENS CAMPUS STO AUGUSTO PROC. 23238001081/2025-43
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA (CNPJ 04.191.294/0001-37) para: atender despesas iffar campus svs - cinfra - tabela sinapi - mat. elétrico - itens campus sto augusto proc. 23238001081/2025-43. Valor global contratado: R$ 4.004,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDACNPJ 04.191.294/0001-37
- Processooficial
- 23238001081/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 550 | R$ 7,28 | R$ 4.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.003,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.003,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000472 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.003,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.003,98
Faturas
- 2620 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.003,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000472 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001081/2025-43
valor global após o termo: R$ 4.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751209
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.