Contrato federal · Empenho 2025NE001763 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DESCANSO PARA OS PÉS ITEM 9 RL 470/2025. PROCESSO LICITATÓRIO 23089.040280/2024-47 PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23089.038722/2025-76 PREGÃO 90048/202…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de descanso para os pés item 9 rl 470/2025. processo licitatório 23089.040280/2024-47 processo de execução orçamentária e financeira 23089.038722/2025-76 pregão 90048/2025. recursos capes proap 2025nc000302 tra…. Valor global contratado: R$ 1.194,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23089.038722/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA PRETA, AJUSTE ALTURA DE 6,5 A 12,5 CM, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 35 CM, TR… | 20 | R$ 59,70 | R$ 1.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.194,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001763 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.194,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.194,00
Faturas
- 18.813 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.194,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001763 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038722/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.194,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.