Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
00002 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, QUANTIDADE PARES 00004 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, QUANTIDADE PARES 1,
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: 00002 - cabo áudio e vídeo, quantidade pares 00004 - cabo áudio e vídeo, quantidade pares 1,. Valor global contratado: R$ 173,42. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23069.180738/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,42
- Valor globaloficial
- R$ 173,42
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, QUANTIDADE PARES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MALHA T C/ XLR MACHO E FÊMEA TOTAL/ DE FERRO, BITOLA CABO 22 AWG, TIPO CABO SWITCHCRAFT | 1 | R$ 63,02 | R$ 63,02 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, QUANTIDADE PARES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MALHA T C/ XLR MACHO E FÊMEA TOTAL/ DE FERRO, BITOLA CABO 22 AWG, TIPO CABO SWITCHCRAFT | 3 | R$ 36,80 | R$ 110,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,42
- A liquidarcalculado
- R$ 173,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,42 · a liquidar R$ 173,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1940 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 173,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180738/2024-38
valor global após o termo: R$ 173,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751293
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.