Contrato federal · Empenho 2025NE000526 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPI AGRICOLA CONFORME RELATÓRIO DE EMPENHO. DISPENSA 233/2025
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou FRANCISCO DE ASSIS SILVA (CNPJ 33.185.779/0001-16) para: valor empenhado para aquisição de ração animal para atender a demanda do campi agricola conforme relatório de empenho. dispensa 233/2025. Valor global contratado: R$ 21.008,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO DE ASSIS SILVACNPJ 33.185.779/0001-16
- Processooficial
- 23190.000376/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.008,40
- Valor globaloficial
- R$ 21.008,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFarelo Trigo - características adicionais: ensacado no máximo 13,5% de umidade, dosagem: proteína bruta - mínimo 14 e fibra bruta - máximo | 120 | R$ 2,27 | R$ 272,40 |
| FARELOFarelo - aplicação: alimento animal, características adicionais: moído e ensacado, composição: mínimo 44% de proteína bruta, ingrediente básico: soja, umidade: máximo 12,5 | 2.900 | R$ 3,04 | R$ 8.816,00 |
| MILHOMilho - aplicação: alimento para animais, características adicionais: umidade máxima de 13,00% e sem presença de insetos, tipo: grão, tipo 1 | 7.450 | R$ 1,60 | R$ 11.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.008,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21.008,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000526 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.008,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.008,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 471 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.008,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000526 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000376/2025-96
valor global após o termo: R$ 21.008,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751308
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.