Contrato federal · Contrato 00199/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE GESÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, REFERENTES ÀS EMENDAS PARLAMENTARES, NAS…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 61.591.459/0001-00) para: aquisição de veículos policiais especiais, para atender as demandas da diretoria de gesão do fundo nacional de segurança pública - dgfnsp, referentes às emendas parlamentares, nas condições estabelecidas no edital e no t…. Valor global contratado: R$ 3.216.929,52. Vigência de 12/12/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 61.591.459/0001-00
- Processooficial
- 08020.003152/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.216.929,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.216.929,52
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 255 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO EMBREAGEM HIDRÁULICA, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 8 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACI… | 3 | R$ 605.782,26 | R$ 1.817.346,78 |
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 206 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 6 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACIDADE CARG… | 3 | R$ 466.527,58 | R$ 1.399.582,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.216.929,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.216.929,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.399.582,74 · a liquidar R$ 1.399.582,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000252 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.817.346,78 · a liquidar R$ 1.817.346,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.